Auszug - Haushaltsplanung 2004  

 
 
öffentliche/ nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Sport, Freizeit und Naherholung
TOP: Ö 6
Gremium: Ausschuss für Sport und Freizeit Beschlussart: geändert beschlossen
Datum: Mo, 24.11.2003 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 17:00 - 18:55 Anlass: Sitzung
Raum: Kleiner Saal des Bürgerzentrums
Ort: 42929 Wermelskirchen, Telegrafenstraße 29/33
RAT/0260/2003 Haushaltsplanung 2004
   
 
Status:öffentlich  
Verfasser:Stubenrauch, Klaus
Federführend:Kämmerei Bearbeiter/-in: von Foller, Nadja
 
Wortprotokoll

Beschlussvorschlag:

 

Haushaltsstelle 1.550.679.0.0 - Innere Verrechnungen

 

Auf Anfrage von Stadtverordnetem Galonska teilt die Verwaltung mit, dass das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2003 höher sein wird als der Haushaltsansatz.

 

Unterabschnitt 560, Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt, Sportpauschale

 

Die Verwaltung teilt mit, dass die Stadt Wermelskirchen im Haushaltsjahr 2004 eine Sportpauschale in Höhe von rd. 55.000 € erhält. Diese soll wie folgt verwendet werden:

 

Haushaltsstelle 1.570.952.1.8, Installation einer

Energieoptimierungsanlage                                                                                       35.000 €

Haushaltsstelle 1.560.507.0.9, Dachsanierung Foyer

und Umkleidetrakt Sporthalle Am Schwanen zusätzlich

(Vorziehen der für 2005 geplanten Maßnahme auf 2004,

zusätzlich werden 6.000 € Haushaltsmittel benötigt, die nicht

über die Sportpauschale abgedeckt sind.)                                                                20.000 €

Gesamt                                                                                                                      55.000 €

 

Haushaltsstelle 1.560.506.0.1 - Erneuerung Trennvorhang TH Ost

 

Die Verwaltung begründet auf Anfrage die Notwendigkeit dieser Maßnahme.

 

Unterabschnitt 571, Hallenbad und Sauna

 

Auf Anfrage von Stadtverordnetem Klein teilt die Verwaltung die erwarteten jährlichen Einsparungen durch die Schließung der Sauna mit, die wie folgt beziffert werden:

 

Personalkosten                                                                                       20.000 €

Reinigungskosten                                                                                   10.000 €

Energiekosten                                                                                         20.000 €

Unterhaltungskosten                                                                                 5.000 €

Gesamt                                                                                                   55.000 €

abzüglich entfallende Einnahmen                                                          32.000 €

verbleibende Ersparnis                                                                           23.000 €

 

Die Verwaltung wird das Datenmaterial zu diesem Themenbereich aufbereiten und dem Arbeitskreis Bäder für dessen Beratung vorlegen. Hierbei wird der “Freundeskreis Hallenbad” einbezogen.

 

Unterabschnitt 575 - Freibad Dabringhausen

 

Die Verwaltung erläutert die zu erwartenden Einsparungen durch den Einsatz des “Fördervereins Freibad Dabringhausen”. Es wird darauf hingewiesen, dass die Personalkosten nach dem Betriebsabrechnungsbogen für das Jahr 2002 = rd. 114.000 € betrugen. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2004 liegt mit 87.300 € um rd. 26.700 € niedriger.

 

Die Verwaltung teilt mit, dass die Benutzungsentgelte im Jahr 2003 rd. 102.000 € betrugen.

 

Haushaltsstelle 1.580.679.0.0 - Innere Verrechnungen

 

Auf Anfrage von Stadtverordnetem Wilms erläutert die Verwaltung die Methodik der Veranschlagung von Inneren Verrechnungen.

 

Haushaltsstelle 1.561.965.0.9 - Hangsicherung Eifgenstadion

 

Auf Anfrage von Stadtverordnetem Birker teilt die Verwaltung mit, welche Maßnahme vorgesehen ist. Die Verwaltung wird prüfen und in geeigneter Weise mitteilen, ob der Verbindungsweg zum oberen Sportplatz nach Durchführung der Maßnahme wieder freigegeben werden kann.

 

Haushaltsstelle 1.570.952.1.8 - Installation einer Energieoptimierungsanlage

 

Die Verwaltung teilt mit, dass sich diese Maßnahme innerhalb von 5 Jahren amortisiert haben wird.

 

Produktplan, S. 75, Hallenbad

 

Auf Hinweis von Stadtverordnetem Klein wird unter Ziff. 3, Ziele, der Zusatz “bei reduzierten Öffnungszeiten” gestrichen. Ebenso werden die Kennzahlen auf S. 77 angepasst.

 

Der Ausschuss für Sport, Freizeit und Naherholung empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. dem Rat der Stadt einstimmig bei 1 Enthaltung (UWG), die Unterabschnitte 550, 560/0, 560/1, 571, 575 – 576, 580, 590, 761/0 des Verwaltungshaushaltes, die Unterabschnitte 560, 561, 570/0, 570/1, 575, 576, 580, 590, 761/0, 761/2 des Vermögenshaushaltes, den Einzelplan 5 des Investitionsprogrammes, die Produktbeschreibungen zu den Produkten der Produktgruppe 40.04 – Sport in der Fassung des von der Verwaltung vorgelegten Entwurfes des Haushaltsplanes 2004 sowie der vorgelegten Produktbeschreibungen unter Berücksichtigung der vorstehend aufgeführten Änderungsvorschläge zu beschließen.

 

Der Ausschuss für Sport, Freizeit und Naherholung beschließt einstimmig bei 1 Enthaltung (UWG), die bei H.-Stelle 1.550.718.0.0 veranschlagten Zuschüsse für die Sportförderung wie folgt zu verteilen:     

 

 

Pro-Kopf-Zuschüsse                                    14.830 €

Übungsleiterzuschüsse                               23.330 €

Zuschuss Initiative '84                                       260 €

Zuschuss Stadtsportverband                            770 €

vereinseigene Sportanlagen                          3.630 €

sonstige Zuschüsse                                       1.180 €

Gesamt                                                        44.000 €