Vorlage - RAT/0259/2003  

 
 
Betreff: Haushaltsplanung 2004
Status:öffentlich  
Verfasser:Stubenrauch, Klaus
Federführend:Kämmerei Bearbeiter/-in: von Foller, Nadja
Beratungsfolge:
Jugendhilfeausschuss Vorberatung
18.11.2003 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses (offen)   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n
Finanzielle Auswirkungen
Anlagen:
Aufstellung der in diesem Ausschuss zu beratenden Seiten PDF-Dokument

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Der Jugendhilfeausschuss

empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. dem Rat der Stadt,

 

die Unterabschnitte 210/1, 210/2, 210/4, 210/5, 210/6 (jeweils Ausgabe-H.-Stelle Sachausgaben “Betreute Grundschule”), 407/0, 407/1, 451/0 – 457/4, 460 – 464/6, 465 des Verwaltungshaushaltes,

 

die Unterabschnitte 451, 460 - 464/7, 465 des Vermögenshaushaltes,

 

die Unterabschnitte 451, 460 - 465 des Investitionsprogrammes,

 

die Produktbeschreibungen zu den Produktgruppen

51.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

51.02 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

51.03 - Familienergänzende und –ersetzende Hilfen für junge Menschen und ihrer Familie in

            besonderen Problemlagen

51.04 - Amtsvormundschaft/Beistandschaft

 

in  der Fassung des von der Verwaltung vorgelegten Entwurfes des Haushaltsplanes 2004 sowie der vorgelegten Produktbeschreibungen (ggf. unter Berücksichtigung der nachstehend aufgeführten Änderungsvorschläge...) zu beschließen.

Sachverhalt:

Sachverhalt:

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das HJ 2004 mit Haushaltsplan, Stellenplan, Finanzplan und Investitionsprogramm sowie das Produktheft mit den Produkt­beschreibungen wurden im Rat der Stadt am 03.11.2003 eingebracht. Der Rat der Stadt hat den Entwurf des Haushaltes 2004 und das Produktheft zur Kenntnis genommen und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse und an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

 

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2004 und das Produktheft wurden den Ratsmitgliedern und den übrigen Ausschussmitgliedern (soweit bei sachkundigen Bürgern nicht nur eine stellvertretende Mitgliedschaft besteht) übersandt bzw. zugestellt.

Die Verwaltung wird in der Sitzung nähere Erläuterungen geben. Es wird im Übrigen  auf den Vorbericht und die Ausführungen im Erläuterungsheft  zum Haushalt 2004 hingewiesen.

 

Die vom Ausschuss zu beratenden Seiten des Haushaltsplanentwurfes, des Entwurfes des Investitionsprogrammes bzw. der Produktbeschreibungen ergeben sich aus der dieser Sitzungsvorlage beigefügten Anlage.

 

 

Produkte im Bereich des Jugendamtes

 

Zu dem Produktheft ist festzustellen, dass im Rahmen der “Neuen Steuerungsmodelle” mit dem Haushalt 2000 erstmals die Einführung von Produkten, und zwar im Bereich des Pilotprojektes Amt 40 (Schulverwaltungs-, Sport- und Kulturamt) erfolgte.

 

Für das Jahr 2002 sind weitere Produkte in den Bereichen Datenverarbeitung und Jugendamt gebildet worden. Für das Jugendamt wurde der Produktplan für den kompletten Produktbereich "Jugend” und die Produktbeschreibung für das Produkt “Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen” (Kindergärten) erstellt. Die Produkte “Informationstechnik” und “Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen” wurden im Haushaltsplan 2002 aufgenommen. Ab dem Haushalt 2003 erfolgte die komplette Umsetzung des Produktbereichs 51 - Jugend im Haushaltsplan. Der vollständige Produktplan des Jugendamtes ist in dem Produktheft (S. 9) enthalten.

 

Auf die Erläuterungen im Produktheft (s. insbesondere auch die Produktbeschreibungen), die Budgets mit Erläuterungen (rosa Seiten am Schluss des Haushaltsplanes) und das separate Erläuterungs­heft zum Haushalt 2004 wird verwiesen.


 

Auch die Produktbeschreibungen des Produktbereichs 51 - Jugend sind jährlich vom Rat, nach Vorberatung im Fachausschuss und im Haupt- und Finanzausschuss, neu zu beschließen, da sich Veränderungen ergeben.

 

Anlage/n:

Anlage/n:

 

- Aufstellung der in diesem Ausschuss zu beratenden Seiten

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Aufstellung der in diesem Ausschuss zu beratenden Seiten (30 KB) PDF-Dokument (11 KB)    
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

 

Ja

 

Nein

FINANZIELLE ABSICHERUNG DER AUSGABEN BEI HAUSHALTSSTELLE:

 

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs/Herstellungskosten
einschl. MWSt.)

zur Verfügung stehende Mittel:

 Ansatz, Ausgaberest

Verpflichtungsermächtigung

 

EUR

 

EUR

 

EUR

Jährliche zusätzliche Folgekosten:

 

EUR

 

Keine

Der Betrag steht haushaltsmäßig in voller Höhe zur Verfügung:
(bei Nein: Stellungnahme der Kämmerei erforderlich)

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes
Gegen den Vergabevorschlag bestehen - keine - Bedenken.

 

 

Ja

 

Nein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift

 

 

Datum, Unterschrift