Vorlage - RAT/2715/2014  

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur, Betriebsausschuss Kattwinkelsche Fabrik und der Ausschuss für Umwelt und Bau beschließen auf der Grundlage der vorgestellten Vorplanung und der zugehörigen Kostenschätzung das Projekt bis zur Vorlage der Entwurfsplanung und der zugehörigen Kostenberechnung bearbeiten zu lassen. Die Ausschüsse sind nach Vorlage der Entwurfsplanung über dessen Ergebnis zu unterrichten.

Sachverhalt:

Das beauftragte Architekturbüro hat am 08.01.2014 der Verwaltung die Vorplanung für die Baumaßnahme „Neubau der Waldschule“ auf dem Grundstück Am Vogelsang vorgestellt. Das in enger Zusammenarbeit mit der Projektgruppe Sekundarschule und der Schulleitung der Grundschule Ost erarbeitete Planungskonzept wird von der Verwaltung und der Schulleitung der Grundschule Ost für grundsätzlich zielführend beurteilt. Es wird vorgeschlagen, für das Projekt die Entwurfsplanung und die zugehörige Kostenberechnung erstellen zu lassen.

Mit der Einladung zu dieser Sitzung wird den Mitgliedern der Ausschüsse die Vorplanung in digitaler Form zugestellt. Die Architekten und die Verwaltung werden die Ergebnisse der Planung und die zugehörige Kostenschätzung in der Sitzung ergänzend vorstellen.

Auf der Grundlage der Vorplanung und von ergänzenden Kostenanalysen der bisher nicht beplanten Inhalte beträgt die Gesamtbaukostenerwartung 7.780.000,00 €. Hierin enthalten ist der Neubau des Gebäudes als „Passivgebäude“. Die Frage, wie sich die aus dem Passiv-Standard zusätzlich ergebenden Investitionskosten wirtschaftlich darstellen, soll mit Vorlage der Entwurfsplanung erarbeitet werden. Hierzu soll eine detaillierte Daten-Kostenanalyse durch die Planer vorgelegt werden. Diese soll dann Grundlage einer Entscheidung werden, ob die entsprechende Bauweise weiter beplant werden soll.

Stellungnahme der Kämmerei:

Im Haushaltsplan 2014 wurden gemäß der Meldung der Projektgruppe vom 04.12.2013 Kosten für die Errichtung der Waldschule in Höhe von 5.700.000,00 € veranschlagt. Die jetzt vorgelegte und inhaltlich ergänzte Kostenschätzung geht von Kosten in Höhe von 7.780.000,00 € aus. Der Differenzbetrag ist von der Projektgruppe damit erklärt worden, dass entgegen der Planung, die der Kostenschätzung für den Haushaltsplan 2014 zugrunde gelegen hatte, Umplanungen vorgenommen wurden. So ist nunmehr vorgesehen, für die Waldschule einen „Multifunktionsraum“ zu errichten, der mit Nebenräumen wie Umkleide- und Geräteräumen sowie einer Bühne und entsprechenden Lagerräumen versehen wird.

Demgegenüber kann nach der jetzigen Planung für die Sekundarschule Wermelskirchen auf den ursprünglich geplanten Neubau einer Zweifach-Turnhalle verzichtet werden.

Zudem beinhaltet die Kostenschätzung zusätzliche Baukosten für die Erstellung der Schule im Passivhaus-Standard in Höhe von 8%. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hierzu bleibt abzuwarten.

In der Summe werden die Haushaltsmittel, die insgesamt für die Umsetzung des Projektes „Sekundarschule“ vorgesehen waren und im Zuge der „Variantenuntersuchung“ gem. Beschluss des Rates der Stadt Wermelskirchen vom 21.07.2013 mit 22.900.000,00 € beziffert waren, aus heutiger Sicht eingehalten.

Die geänderte Situation ist in der Beratung des Haushaltsplans 2014 sowie im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen. Bei der weitergehenden Planung ist darauf zu achten, dass diese Kostenschätzung als maximale Obergrenze zu verstehen ist und etwaige Einsparpotenziale realisiert werden sollten. Über geeignete Kompensationsmaßnahmen ist ebenfalls im Rahmen der Haushaltsberatung zu entscheiden.

Anlagen: (lediglich in digitaler Form)

• Entwurfsplanung
• Kostenschätzung