Vorlage - 0076/2025-2

In der Sitzung vom 02.06.2025 hatte der Rat der Stadt beschlossen, die Sicherheit der Badegäste durch die Installation einer KI unterstützten Überwachung der Schwimmgäste im Schwimmerbecken und im Lehrschwimmbecken im bestehenden Quellenbad zu verbessern.

Hierzu hatte die Verwaltung ein Angebot eingeholt. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Einmaliges Hardwarepaket: 43.185,00 € netto (51.390,15€ brutto)
- Jährliche Servicekosten: 13.770,00 € netto (16.386,30€ brutto)

Hinzu kommen einmalige Installationskosten für Netzwerkverkabelung und WLAN. Diese Leistungen wurden von der Verwaltung geschätzt und werden separat beauftragt.

- Einmalige Installationskosten: 10.000,00 € netto (11.900,00 € brutto)

Zusammenfassend ergeben sich daraus einmalige Kosten in Höhe von ca. 63.290 € (brutto) sowie jährliche Unterhaltungskosten in Höhe von 16.386,30 € (brutto).

Da im laufenden Haushalt keinerlei finanziellen Mittel für eine Umsetzung im Quellenbad zur Verfügung stehen, wurde die Verwaltung beauftragt einen Finanzierungsvorschlag vorzulegen.

Es wird vorgeschlagen die einmaligen Installationskosten über das Budget I90520001 (Turnhalle WTV – Sanierung) zu decken.

Die Aufwendungen für die jährlichen Unterhaltungskosten können über das Wartungsbudget U90010023 zukünftig abgedeckt werden.

Betreff:

Umsetzung gemäß Finanzierungsvorschlag eines KI-gestützten Überwachungssystems im bestehenden Hallenbad

Status:

öffentlich

Verfasser:

Michaela Böllstorf

Bezüglich:

0076/2025

Federführend:

Dezernat III

Bearbeiter/-in:

Dillenberg, Claudia

Beratungsfolge:

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n
Finanzielle Auswirkungen

Beschluss:

Der Sportausschuss empfiehlt der Rat der Stadt folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, die Maßnahme über das vorgeschlagene Budget umzusetzen und die jährlichen Kosten aus dem Wartungs-Budget bei Amt 65 zu decken.

Sachverhalt:

Sportausschuss

Vorberatung

Sitzung des Sportausschusses

Rat der Stadt

Entscheidung

Anlage/n:

Finanzielle Auswirkungen:			X	Ja		Nein
Finanzielle Absicherung der Ausgaben bei:
Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-/ Herstellungskosten einschl. MWSt.)	Zur Verfügung stehende Mittel: Ansatz, Ausgaberest						Verpflichtungsermächtigung
63.290,00 EUR	EUR						EUR
Jährliche zusätzliche Folgekosten:	16.386,30 EUR							Keine
Der Betrag steht haushaltsmäßig in voller Höhe zur Verfügung: (bei Nein: Stellungnahme der Kämmerei erforderlich)
		Ja			Nein
Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept: (bei Ja: Stellungnahme der Kämmerei erforderlich)
		Ja			Nein
Wenn Ja, welche:


Stammbaum:
0076/2025	Errichtung eines KI-gestützten Überwachungssystems im bestehenden Hallenbad	Amt für Jugend, Bildung und Sport	Beschlussvorlage öffentlich
0076/2025-2	Umsetzung gemäß Finanzierungsvorschlag eines KI-gestützten Überwachungssystems im bestehenden Hallenbad	Dezernat III	Beschlussvorlage öffentlich