Vorlage - RAT/1203/2007  

 
 
Betreff: Haushaltsplanung 2008
a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
b) Stellenplan (siehe Drucksache-Nr.RAT/1164/2007)
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
RAT/0866/2006
Federführend:Kämmerei Bearbeiter/-in: Stubenrauch, Klaus
Beratungsfolge:
Rat der Stadt Entscheidung
10.12.2007 
21. Sitzung des Rates der Stadt Wermelskirchen ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n
Finanzielle Auswirkungen

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Siehe Seiten 3 und 4!

Sachverhalt:

Sachverhalt:

 

Nach den Beratungen in den Fachausschüssen und im Haupt- und Finanzausschuss soll in der Sitzung des Rates der Stadt am 10.12.2007 die Verabschiedung des Haushaltes 2008 sowie des Stellenplanes erfolgen.

 

Es wird auf die Drucks.-Nr. RAT/1173/2007 – verwiesen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 26.11.2007 über die vorliegenden Änderungsvorschläge der Fraktionen und über die Änderungsvorschläge der Verwaltung beschlossen.

 

Zum Punkt b) – Stellenplan – wird auf die Vorlage zu der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 12.11.2007 (RAT/1164/2007) verwiesen.

 

In der Sitzung des Rates sind vor der Beschlussfassung zum Haushalt 2008 noch folgende Beschlüsse zu fassen:

 

1.                  zur Höhe des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 2008

      

2.                  zum CDU-Antrag vom 04.11.2007 betr. Anschubfinanzierung von bis zu 10.000 € für den Verein „Wermelskirchener Tafel e. V.“ (die FDP-Fraktion hat noch Beratungsbedarf)

 

Hierzu wird auf die Beratung in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.11.2007 verwiesen.

 

 

Als Anlagen sind der Sitzungsvorlage beigefügt:

 

Anlage I:         Zusammenstellung der Änderungsvorschläge der Verwaltung

 

Anlage II:        Zusammenstellung der Änderungsanträge der Fraktionen

 

(Stand: jeweils nach Beratung und Beschlussempfehlungen im Haupt- und Finanzausschuss am 26.11.2007)

 

Anlage III:       Saldierung Anlagen I - II

 

 


Beschlussvorschlag:

 

Der Rat der Stadt beschließt:

 

a)                  die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2008 in der Fassung des vorgelegten Verwal­tungs­entwurfes unter Berücksichtigung der nachstehend aufgeführten Änderungen:

 

aa) Änderungen gegenüber dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf gemäß der der Niederschrift beizufügenden Liste (einschl. Jahre 2009 - 2011).

 

Das Volumen ändert sich dadurch:

 

-            im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge um                                                         + 312.800 €    

       Gesamtbetrag der Aufwendungen um                                              - 240.050 €

                                                                                                                                   

-            im Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit um                                                                    + 298.800 €    

                                                 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit um                                                                      -166.300 €                            

-            Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

und der Finanzierungstätigkeit um                                                + 78.100 €    

                          Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

und der Finanzierungstätigkeit um                                                 +85.000 €    

                                                                                                                            

                   -      Änderung Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen         + 132.000 €

 

 

bb)  Neufassung der §§ 1, 3, 4 und 6 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 gegenüber dem Entwurf:

 

§ 1

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

 

-            im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf                                                        69.009.690 €    

       Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                            71.973.690 €

                                                                                                                                   

-            im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf                                                                  65.675.210 €    

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf                                                                  66.780.000 €    

 

                                                                                                                                 

 

-            Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

und der Finanzierungstätigkeit auf                                            13.794.360 €    

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

und der Finanzierungstätigkeit auf                                            14.622.120 €                            

festgesetzt.

 

 

§ 2

unverändert

 

 

§ 3

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur

Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren

erforderlich ist, wird auf                                                                            5.767.000 €

festgesetzt.

 

§ 4

 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des

Ergebnisplanes wird auf                                                                          2.964.000 €

festgesetzt.                                                                                                                                 

 

§ 5

unverändert

 

 

§ 6

 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

 

1.    Grundsteuer

1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

       (Grundsteuer A) auf                                                                             192 v. H.                                     

1.2  für die Grundstücke

       (Grundsteuer B) auf                                                                            381 v. H.                                     

2.    Gewerbesteuer auf                                                                           ……. v. H.

      

 

b)         den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008 in der Fassung des vorgelegten Verwaltungsentwurfes .

 

Der Rat Stadt nimmt den Beteiligungsbericht der Stadt Wermelskirchen nach § 117 GO NW

(s. Seiten 161 - 167 des Heftes “Erläuterungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 und Anlagen”) zur Kenntnis.

 

Die Haushaltssatzung und der Stellenplan sind dem Original der Niederschrift des Rates als Anlage beizufügen.

 

 

 

Anlage/n:

Anlage/n:

 

Anlage I:         Zusammenstellung der Änderungsvorschläge der Verwaltung

 

Anlage II:        Zusammenstellung der Änderungsanträge der Fraktionen

 

(Stand: jeweils nach Beratung und Beschlussempfehlungen im Haupt- und Finanzausschuss am 26.11.2007)

 

Anlage III:       Saldierung Anlagen I - II

 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

 

Ja

 

Nein

FINANZIELLE ABSICHERUNG DER AUSGABEN BEI HAUSHALTSSTELLE:

 

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs/Herstellungskosten
einschl. MWSt.)

zur Verfügung stehende Mittel:

 Ansatz, Ausgaberest

Verpflichtungsermächtigung

 

EUR

 

EUR

 

EUR

Jährliche zusätzliche Folgekosten:

 

EUR

 

Keine

Der Betrag steht haushaltsmäßig in voller Höhe zur Verfügung:
(bei Nein: Stellungnahme der Kämmerei erforderlich)

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes
Gegen den Vergabevorschlag bestehen - keine - Bedenken.

 

 

Ja

 

Nein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift

 

 

Datum, Unterschrift

 

 

Stammbaum:
RAT/0359/2005   Haushaltsplanung 2005 a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan b) Investitionsprogramm 2004 bis 2008 c) Stellenplan (siehe Vorlage für die Sitzung Haupt- und Finanzausschuss am 31.01.2005, Tagesordnungspunkt 8 - Drucks.-Nr. RAT/0310/2005) d) Beschluss zur Mittelübertragung bei Budgets   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/0566/2005   Haushaltsplanung 2006 a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan b) Investitionsprogramm 2005 bis 2009 c) Stellenplan (siehe Vorlage für die Sitzung Haupt- und Finanzausschuss am 14.11.2005, Tagesordnungspunkt 10 - Drucks.-Nr. RAT/0531/2005) d) Beschluss zur Mittelübertragung bei Budgets im Haushaltsjahr 2006   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/0866/2006   Haushaltsplanung 2007 a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan b) Stellenplan (siehe Vorlage für die Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss am 13.11.2006 , Drucks.-Nr. RAT/0827/2006, und weitere Unterlagen für die Sitzung am 27.11.2006)   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1203/2007   Haushaltsplanung 2008 a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan b) Stellenplan (siehe Drucksache-Nr.RAT/1164/2007)   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich
RAT/1502/2008   Haushaltsplanung 2009 a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan b) Stellenplan (siehe Drucksache-Nr. RAT/1471/2008)   Kämmerei   Beschlussvorlage öffentlich